預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告（通用19篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編收集整理的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。20xx年9月，經(jīng)中宣部、國家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、 “云報(bào)”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫好中國夢(mèng)云南篇章營造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國際傳播能力。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2553.52萬元；實(shí)際總支出為5217.36萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬元，財(cái)政補(bǔ)助100萬元，自有資金支出107.52萬元。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　云報(bào)集團(tuán)歷來高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政、經(jīng)營管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。

　　其中，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績效管理工作。

　　二、績效自評(píng)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u(píng)目的

　　通過項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過程中所存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。

　�。ǘ�）自評(píng)指標(biāo)體系

　　參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。

　　（三）自評(píng)組織過程

　　20xx年部門整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬元。

　　在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與實(shí)施。

　　三、項(xiàng)目績效完成情況

　　（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

　　云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）。

　　項(xiàng)目的各項(xiàng)績效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。

　�。ǘ�）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

　　四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金使用情況

　　為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的.原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬元。

　　總體來說，20xx年通過嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了�？顚Ｓ谩Ｔ茍�(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。

　　四、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好。

　　五、存在的問題和整改情況

　　在此次績效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。

　　六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告，通過門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門的績效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問題，確保項(xiàng)目績效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。

　　八、其他需說明的情況

　　無。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、部門概況

　　攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。

　　(一)主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評(píng)定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。

　　3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。

　�。ǘ�）人員及機(jī)構(gòu)情況

　　學(xué)校設(shè)校長書記1 人，專職副書記1人，副校長2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。

　　(三)資產(chǎn)情況

　　本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元,無形資產(chǎn)2.33萬元,其他應(yīng)收款5萬元。

　　二、部門資金基本情況

　　（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）

　　1.基本支出安排及使用情況

　　基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬元。具體情況如下：

　�。�1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。

　�。�2）日常公用經(jīng)費(fèi)1xx.14萬元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。

　�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

　�。�4） “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

　　項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：

　�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的各種稅費(fèi)等。

　�。�2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。

　�。�3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。

　　(二) 追加預(yù)算安排及支出情況

　　20xx年度無追加一般公共預(yù)算收入。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金安排及支出情況

　　20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：

　　1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬元。

　　2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬元。

　　3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬元。

　　4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬元。

　　5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬元。

　　其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

　　其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況

　　1、年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。

　　質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。

　　時(shí)效指標(biāo)： 20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元； 住房保障支出81.81萬元。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　社會(huì)滿意度：滿意度95%以上

　　2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

　�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　數(shù)量指標(biāo) :

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；

　　2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。

　　質(zhì)量指標(biāo)：

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。

　　2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。

　　時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月

　　成本指標(biāo)：

　　1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬元；

　　2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬元。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

　　社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長效機(jī)制。

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上

　　家長滿意度：滿意度95%以上

　　受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上

　�。ǘ�）無上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

　　（三）無其他需要說明的情況

　�。ㄋ模┳栽u(píng)結(jié)論

　　20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的.。在部門預(yù)算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。

　　本年度部門整體目標(biāo)績效完成情況良好。

　　質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

　　1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。

　　2.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。

　　3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。

　　4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。

　　社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：

　　1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。

　　2.辦學(xué)生喜愛、家長放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。

　　生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。

　　可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。

　　本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在的問題

　　本年度績效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：

　　1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績效目標(biāo)部分概念模糊。

　　2.績效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績效目標(biāo)無法量化。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　2.進(jìn)一步提高績效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。

　　五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

　　績效自評(píng)結(jié)果將用于下一年度預(yù)算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┞氊�(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

　　(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

　　(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　　（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評(píng)得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　　（三）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績效評(píng)價(jià)程序

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　通過對(duì)財(cái)政績效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)基本原則

　　評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

　　1.國家財(cái)政預(yù)算與績效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級(jí)政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻�當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

　　（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　　（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

　　四、績效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門整體支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評(píng)價(jià)表（詳見附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。

　�。�1）績效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。

　�。�2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率�！叭�公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。

　　（2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。

　　D.績效自評(píng)價(jià)

　　按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）的要求，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，

　　本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分。

　　（1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。

　　A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

　　本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。

　　B.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。

　　C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

　　本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對(duì)績效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

　　二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的`好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

　　二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

　　七、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強(qiáng)對(duì)績效評(píng)價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　　（二）推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　八、其他說明事項(xiàng)

　　被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

　　1.重視國家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

　　3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開展20xx年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展績效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職能

　　1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

　　2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

　　3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

　　5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

　　7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

　�。ㄈ�）人員情況

　　總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績效目標(biāo)為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績效目標(biāo)為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項(xiàng)目無匹配資金。

　　三、全年績效目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　�。ǘ�）20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經(jīng)過自評(píng)，我單位還存在著以下問題：對(duì)部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績效管理，做好年初績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的.設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

　　五、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議

　　（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門整體支出資金項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)得分為100分。

　　（二）將績效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金248.7萬元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼。

　　二、資金安排情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項(xiàng)目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算，分賬管理，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按計(jì)劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費(fèi)行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì)，同時(shí)做好檢查督促工作，及時(shí)糾正資金管理上的`不良行為。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好，保障了重點(diǎn)工作的開展，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過來未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施。

　　四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　將按要求進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

　　五、無其他需要說明的問題。

　　無

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6

　　一、預(yù)算績效管理工作總體情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實(shí)際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我�？己俗栽u(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　二、自評(píng)得分情況及說明

　　（一）組織保障體系。

　　我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。

　�。ǘ�）過程管控體系

　　1.事前績效評(píng)估

　　我校對(duì)新增100萬元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績效評(píng)估。此部分得分12分。

　　2.事中績效監(jiān)控

　　20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的`項(xiàng)目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

　　3.事后績效評(píng)價(jià)

　　我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績效自評(píng)和項(xiàng)目績效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。

　　4.績效目標(biāo)管理

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。

　　5.績效結(jié)果應(yīng)用

　　近年來，我校持續(xù)深入落實(shí)過緊日子要求,著力加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。一是根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。

　�。ㄈ�）基礎(chǔ)支撐體系

　　我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。

　　（四）其他考評(píng)事項(xiàng)

　　我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　　我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。

　　五、建議意見

　　建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7

　　一、部門概況：

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　本單位為一級(jí)預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能:

　　(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

　　(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對(duì)新形勢(shì)，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會(huì)化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。

　　(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的'安全檢查，勞動(dòng)爭議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對(duì)國有、集體和國家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度，推行事務(wù)公開和廠務(wù)公開，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

　　(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè)。

　�。ㄈ�）人員概況

　　縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。基本支出用于保障理塘縣總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況。

　　（一）、部門預(yù)算管理

　　我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況

　　我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政政策。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會(huì)20xx年績效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

　�。�二）存在問題。

　　無

　�。�三）改進(jìn)建議

　　無

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

　　二、 績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)

　　經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過程預(yù)算績效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段，對(duì)照年初績效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

　　無

　　四、 項(xiàng)目績效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確保縣級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營造良好的.輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20XX年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園，主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20XX年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級(jí)預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元，基本支出890.88萬元，項(xiàng)目支出102萬元，其中市級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬元。

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；�本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20XX年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我單位20XX年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的`支出。

　　六、部門整體支出績效情況

　　本部門支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　�、僭O(shè)備采購數(shù)量

　　20XX年我園計(jì)劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。

　　②幼兒伙食保障人數(shù)

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。

　　③資金使用完成率

　　20XX年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　①設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率

　　20XX年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性

　　20XX年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)

　　①設(shè)備購置及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃設(shè)備購置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食采購及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃幼兒伙食采購及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　�、圪Y金使用及時(shí)率

　　20XX年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。

　　（4）成本指標(biāo)

　　20XX年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）社會(huì)效益

　　通過20XX年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　通過20XX年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。

　　七、存在的問題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20XX年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？冃�執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評(píng)制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

　　其他需要說明的情況

　　無

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10

　　一、項(xiàng)目單位基本情況

　　我單位是財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，現(xiàn)有16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，20xx年末單位實(shí)有在職人員143人，離退休人員30人。

　　根據(jù)國務(wù)院、中央紀(jì)委、省紀(jì)委精神，中共常德市紀(jì)律檢查委員會(huì)（簡稱市紀(jì)委）機(jī)關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀(jì)委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，對(duì)市委、市人民政府負(fù)責(zé)。

　　二、項(xiàng)目績效目標(biāo)

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　全面從嚴(yán)治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會(huì)清新的環(huán)境。

　�。ǘ�）20xx年績效目標(biāo)

　　大要案辦案經(jīng)費(fèi)是通過人力、財(cái)力、物力的投放，深入開展“兩個(gè)責(zé)任”，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，直指典型違紀(jì)問題，認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴(yán)格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀(jì)律審查。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況

　　根據(jù)當(dāng)年工作安排，該項(xiàng)目一次撥付資金200萬元，已全部到位。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度大要案辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源均為財(cái)政撥款。其中，紀(jì)委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內(nèi)部巡查支出7萬；作風(fēng)辦經(jīng)費(fèi)支出13萬元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。

　　（三）項(xiàng)目資金管理情況

　　為加強(qiáng)大要案辦案專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項(xiàng)資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀(jì)委機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)管理制度，制度對(duì)專項(xiàng)資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目內(nèi)容使用，做到�？顚Ｓ茫�使用專項(xiàng)資金時(shí)，要全部通過國庫集中支付，嚴(yán)禁虛報(bào)、擠占、挪用。項(xiàng)目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。

　　四、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善。市紀(jì)委根據(jù)工作需要，由計(jì)劃的開展大要案辦案經(jīng)費(fèi)支出及報(bào)賬程序，明確職責(zé)、�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費(fèi)使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺(tái)賬。

　　五、項(xiàng)目績效情況

　　（一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓牢壓實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。把嚴(yán)肅責(zé)任追究作為落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”的關(guān)鍵，對(duì)履責(zé)不力的問責(zé)141人，其中紀(jì)律處分73人，向全市釋放了“失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)”的強(qiáng)烈信號(hào)。

　�。ǘ�）堅(jiān)持從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)，持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級(jí)干部43人，紀(jì)律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點(diǎn)查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，配合省紀(jì)委嚴(yán)肅查處了盧武福嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準(zhǔn)把握運(yùn)用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。

　　（三）深化正風(fēng)肅紀(jì)，扎實(shí)推進(jìn)了專項(xiàng)整治。建立健全直接查辦、三級(jí)聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機(jī)制，全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀(jì)政紀(jì)處分517人，追繳資金2791萬元，實(shí)實(shí)在在增強(qiáng)了人民群眾的'獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風(fēng)”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀(jì)政紀(jì)處分446人。

　　（四）加強(qiáng)巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計(jì)、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機(jī)制，先后對(duì)市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問題162個(gè)，向有關(guān)部門移交問題線索19條，共對(duì)14人立案審查，給予12人 黨紀(jì)政紀(jì)處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作，先后對(duì)臨澧縣紀(jì)委、武陵區(qū)紀(jì)委等9個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個(gè)，受理涉及紀(jì)檢監(jiān)察干部的信訪舉報(bào)47件，立案查處14人。

　　六、項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

　　20xx年市紀(jì)委大要案辦案專項(xiàng)支出績效工作基本完成，達(dá)到預(yù)期的效果，為我市社會(huì)營造良好風(fēng)氣。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一）后續(xù)工作計(jì)劃

　　繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價(jià)值理念向黨員干部和全社會(huì)輻射。

　�。ǘ�）存在的問題

　　主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能，著重在全市黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作，強(qiáng)化社會(huì)效益和社會(huì)公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴(yán)重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項(xiàng)工作必須根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項(xiàng)等工作，在上年度預(yù)算的編制時(shí)無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，必須由當(dāng)年追加費(fèi)用，因而造成預(yù)決算間存在差異。

　�。ㄈ�）有關(guān)建議

　　1.關(guān)于20xx年中接到的工作任務(wù)及大要案件費(fèi)用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。

　　2.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，凡事做到“先預(yù)算后開支”，并重視對(duì)財(cái)政資金的追蹤問效，提高財(cái)政資金的使用效益。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11

　　根據(jù)工作要求，我單位對(duì)20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)，根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評(píng)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　項(xiàng)目績效總目標(biāo)：爭資立項(xiàng)4000萬元。

　　2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　　20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元，實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元。

　　二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

　　中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

　　三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過程

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成，實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的`監(jiān)管，特別是對(duì)資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評(píng)價(jià)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。

　　（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法

　　評(píng)價(jià)原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。

　　選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)：按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。

　　評(píng)價(jià)方法：按照成本效益法、比較法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)工作過程

　　根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評(píng)價(jià)工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評(píng)價(jià)過程：

　　1、項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績效進(jìn)行自評(píng)，并形成工作底稿。

　　2、績效評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，通過現(xiàn)場(chǎng)勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評(píng)和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

　　3、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，對(duì)搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析，對(duì)項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績效評(píng)價(jià)，出具自評(píng)報(bào)告。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求，20xx年度實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析

　　實(shí)際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　建立了項(xiàng)目資金管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析

　　水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計(jì)單位，與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請(qǐng)，經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月，多則一年時(shí)間。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)為合格。

　　3、項(xiàng)目的`效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　項(xiàng)目全部完成100%。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)評(píng)價(jià)按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項(xiàng)目決策（20分）、項(xiàng)目管理（25分）、項(xiàng)目績效（55分）。

　　(一)、項(xiàng)目決策方面（20分）

　　項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、�、項(xiàng)目目標(biāo)(4分)：項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。

　　⑵、決策過程(8分)：項(xiàng)目符合部門年度工作計(jì)劃，且金額通過限額及政府采購。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。

　�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。

　　從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項(xiàng)目管理方面（25分）

　　項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、�、資金到位(4分)：計(jì)劃使用資金636萬元，實(shí)際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。

　　⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。

　�、�、組織實(shí)施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項(xiàng)目績效方面（55分）

　　項(xiàng)目績效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：

　�、�、項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實(shí)際爭取中省兩級(jí)資金4181萬元，超年度計(jì)劃4000萬元。

　�、�、項(xiàng)目效果（39分）：項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，服務(wù)對(duì)象滿意度很高。

　　從以上分析：項(xiàng)目績效方面得分15+39=54分。

　　績效自評(píng)結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評(píng)績效總分為97分，大于80分。自評(píng)績效等級(jí)“優(yōu)秀”。

　　六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

　　項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12

　　財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

　　批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項(xiàng)資金。

　　本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元，結(jié)余0.04億元；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元，支出實(shí)現(xiàn)率89.3%。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡單，對(duì)績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。

　　二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

　　在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

　　進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%。

　　績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃�偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

　　應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的'`配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

　　一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

　　二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　（1）主要職能

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令及發(fā)布的決定和命令；

　　2、執(zhí)行本行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政，公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

　　3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所用的合法財(cái)產(chǎn)，維和社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　　4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

　　5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

　　7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。�2）單位構(gòu)成

　　1、新村鎮(zhèn)人民政府本級(jí)

　　2、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

　　3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

　　4、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)：降低轄區(qū)污水對(duì)環(huán)境的污染，保護(hù)群眾生活環(huán)境，改善農(nóng)村及周邊地區(qū)的生產(chǎn)環(huán)境，保證農(nóng)漁業(yè)的正常生產(chǎn)；有助于改善居民生活居住環(huán)境和鎮(zhèn)區(qū)景觀，創(chuàng)造良好的居住環(huán)境，促進(jìn)港口經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，提高群眾的物質(zhì)和文化生活水平；有助于改善城市生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造良好的`人居環(huán)境。

　　2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的`具體績效目標(biāo)：本為創(chuàng)建美麗陵水、環(huán)保模范農(nóng)村打下良好的基礎(chǔ)。創(chuàng)造良好的人居環(huán)境；進(jìn)一步縮小城市與農(nóng)村建設(shè)的`差距，塑造新農(nóng)村良好形象。同時(shí)也通過該項(xiàng)目的具體實(shí)施，帶動(dòng)逐步實(shí)現(xiàn)新村鎮(zhèn)農(nóng)村用水安全，同時(shí)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　陵水縣財(cái)政局通過《關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)的的通知》（陵財(cái)〔20xx〕41號(hào)）下達(dá)我鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)515.82萬元。截至20xx年12月，該資金已全部到位，資金到位率為100%，該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目等相關(guān)工作。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析

　　截止20xx年12月，項(xiàng)目資金來源于污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金，無其他自籌資金。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用情況分析

　　資金使用方面，我們做到了專戶儲(chǔ)存，專款專用，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定。撥款全部用于建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)、實(shí)施。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金管理情況分析

　　嚴(yán)格按照陵水縣政府投資項(xiàng)目工程款支付程序?qū)��?xiàng)目工程款進(jìn)行專款專用，對(duì)批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理；及時(shí)掌握工程進(jìn)度；按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　在資金使用過程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度。該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)產(chǎn)生的`預(yù)支款必須經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批；形成費(fèi)用時(shí)，須有正規(guī)發(fā)票，并經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定方可報(bào)銷，對(duì)每筆用款申請(qǐng)，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)財(cái)政部門現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察，審核確認(rèn)后審批付款；產(chǎn)生的管理費(fèi)用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷。無截留、挪用、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金現(xiàn)象。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　1、組織架構(gòu)

　　為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，我鎮(zhèn)成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長任組長，統(tǒng)籌項(xiàng)目整體規(guī)劃，由項(xiàng)目管理辦公室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

　　2、實(shí)施流程

　　（1）組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析評(píng)估；委托有資質(zhì)的單位開展前期工作，擬定出設(shè)計(jì)方案后，報(bào)請(qǐng)縣發(fā)改委組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證評(píng)審。

　　（2）獲得審批后及時(shí)組織開展招投標(biāo)工作，確定施工、監(jiān)理單位。

　　（3）組織施工單位入場(chǎng)開工，監(jiān)理單位入場(chǎng)監(jiān)督。

　　（4）主體工程完成，報(bào)請(qǐng)主管部門組織竣工驗(yàn)收。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　實(shí)行項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理及分工，嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。

　　在項(xiàng)目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險(xiǎn)，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督工作，確保按照階段性計(jì)劃順利開展直至竣工。

　　（三）項(xiàng)目完成情況

　　項(xiàng)目完成任務(wù)量：已與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目完成進(jìn)度

　　已完成征地拆遷補(bǔ)償工作。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　本項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金515.82萬元，經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算評(píng)審書執(zhí)行。截止20xx年12月經(jīng)費(fèi)開支已報(bào)支0萬元。

　　2、項(xiàng)目效率性分析

　　按照項(xiàng)目計(jì)劃，按時(shí)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)及目標(biāo)。主要工作完成進(jìn)度及實(shí)施效果如下：

　　第一階段：籌備階段。組織項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備工作，首先組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估，并編制實(shí)施方案、預(yù)算。獲得相關(guān)審批后，嚴(yán)格按照陵水縣招投標(biāo)管理制度進(jìn)行施工、監(jiān)理單位招標(biāo)，確定施工、監(jiān)理單位。

　　第二階段：施工階段。相關(guān)工作人員不定時(shí)抽查項(xiàng)目施工情況，有問題及時(shí)與施工單位及上級(jí)反映。并按照陵水縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定，按工程進(jìn)度支付施工單位施工款。

　　第三階段：竣工驗(yàn)收階段。工程完工后，報(bào)請(qǐng)主管部門組織相關(guān)單位開展竣工驗(yàn)收檢查，提交相關(guān)材料報(bào)批。

　　3、項(xiàng)目有效性分析

　　對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作成果認(rèn)真分析，認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施完全達(dá)到預(yù)期工作成果，該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了以下目標(biāo)：

　�。�1）生活污水及工業(yè)農(nóng)業(yè)污水未規(guī)范排放。項(xiàng)目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患，提高群眾安全感。

　　（2）提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環(huán)境，對(duì)投資環(huán)境有積極的影響。

　�。�3）對(duì)水資源進(jìn)行切實(shí)可行有效的保護(hù)，使水資源得以可持續(xù)利用，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　該項(xiàng)目的落實(shí)，對(duì)轄區(qū)污水進(jìn)行綜合治理，使污水達(dá)標(biāo)后排放，最大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生活污水排放對(duì)地下水、地表水的污染。

　　4、項(xiàng)目可持續(xù)性分析

　　該項(xiàng)目完成驗(yàn)收后，對(duì)提高農(nóng)村的生活品質(zhì)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展具有重要意義。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析。

　　經(jīng)對(duì)比分析，項(xiàng)目的定量指標(biāo)已按計(jì)劃實(shí)施完成，項(xiàng)目運(yùn)行達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益明顯，社會(huì)效益顯著，完成質(zhì)量良好。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法：

　　（1）嚴(yán)格項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度。按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。

　�。�2）分工明確，落實(shí)責(zé)任。實(shí)施計(jì)劃完善，流程順暢，確保各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。

　�。�3）加強(qiáng)交流，注重反思。在項(xiàng)目工程建設(shè)過程中，重視與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的多方溝通，明確總目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

　�。�4）精細(xì)管理，提高質(zhì)量與效率，全面落實(shí)安全管理目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)縣委縣政府關(guān)于落實(shí)各行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求，強(qiáng)化建筑工地安全生產(chǎn)責(zé)任制。貫徹安全就是效益、質(zhì)量就是生命的重要理念，全面落實(shí)建筑工地安全管理目標(biāo)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　新村鎮(zhèn)正處于項(xiàng)目開發(fā)快速發(fā)展階段，多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)推進(jìn)、實(shí)施，待處理事項(xiàng)千頭萬緒，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相對(duì)滯后。

　　六、其他需說明的問題

　　我鎮(zhèn)于20xx年與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議，委托城坡村委會(huì)處理該項(xiàng)目拆遷征地等相關(guān)工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金未完成撥付，累計(jì)撥付為0%。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 14

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)〔20xx〕4號(hào)）文件，臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對(duì)臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

　　根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號(hào)）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號(hào)）等文件立項(xiàng)，臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號(hào)），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。

　　項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　對(duì)臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)的情況下，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　根據(jù)常建通〔20xx〕24號(hào)文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》，本年度對(duì)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。

　　具體實(shí)施步驟：

　　1.農(nóng)戶申請(qǐng)。

　　2.民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果在村級(jí)公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后，組織人員現(xiàn)場(chǎng)核查。審查危改對(duì)象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時(shí)間，上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示。縣危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對(duì)審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請(qǐng)驗(yàn)收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年，項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的'要求和省委、省政府工作部署，堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造問題，實(shí)現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo)

　　通過本項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房條件，對(duì)臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

　　（5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。�6）社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會(huì)和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對(duì)象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國家政策和社會(huì)發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。

　�。�8）滿意度。受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)小組，根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績效評(píng)價(jià)方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹，收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過現(xiàn)場(chǎng)查勘向受益對(duì)象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后，綜合分析形成本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績效目標(biāo)

　　填報(bào)的`專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

　　3.資金投入

　　項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級(jí)通過民主評(píng)議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1.項(xiàng)目資金管理情況

　�。�1）項(xiàng)目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請(qǐng)，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　�。�1）管理制度健全性

　　無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬元，共390戶，合計(jì)1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　投入資金對(duì)臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì)效益

　　危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對(duì)政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項(xiàng)目的實(shí)施，保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對(duì)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。

　　4.滿意度

　　通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標(biāo)。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.高度重視，確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

　　2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對(duì)嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，建立臺(tái)賬，整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)。

　　（二）存在的問題

　　1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

　　一是提供的危改戶花名冊(cè)中：電話號(hào)碼錯(cuò)誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號(hào)、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號(hào)碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號(hào)11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對(duì)象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶。

　　二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理，竣工驗(yàn)收后交縣級(jí)住建部門保存歸檔。建立健全全村級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農(nóng)戶對(duì)代建的項(xiàng)目內(nèi)容和成本不清楚。

　　2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》（湘建村〔20xx〕45號(hào)）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)小書3.05萬元、小佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)小虎3.2萬元、小鋒2.9萬元，四新崗小正發(fā).5萬元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)小林5.7萬元、小田5萬元、小紅4.6萬元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬元�？罩梅繜o后續(xù)管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料

　　規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)危改檔案資料，便于備查和核對(duì)。各級(jí)各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實(shí)合理，確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對(duì)不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)參照?qǐng)?zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對(duì)象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

　�。ㄈ�）制定后續(xù)管理制度

　　制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對(duì)財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對(duì)象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 15

　　今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績效考評(píng)方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動(dòng)實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動(dòng)績效考評(píng)方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè)，認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動(dòng)，取得一定的成效。近日，我局按照上級(jí)要求，對(duì)20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評(píng)。現(xiàn)就有關(guān)自評(píng)情況匯報(bào)如下：

　　一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。

　　一是對(duì)年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開會(huì)議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會(huì)議和文件精神，結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動(dòng)績效考核方案》，成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場(chǎng)所和人員，制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時(shí)，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時(shí)辦結(jié)單”。

　　二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對(duì)照重點(diǎn)工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對(duì)幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對(duì)幫扶對(duì)子。

　　三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇，被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。

　　二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。

　　一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的行為。

　　二是民主評(píng)議評(píng)價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測(cè)評(píng)排名第4名。

　　三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測(cè)評(píng)對(duì)象，在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測(cè)評(píng)中分別排名為第5名、第10名和第16名。

　　四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)方面沒有不良反映。

　　三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。

　　一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時(shí)辦結(jié)單”。

　　二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機(jī)關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計(jì)劃，建立了政務(wù)公開檔案。

　　四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。

　　一是開展了效能督查。堅(jiān)持對(duì)機(jī)關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動(dòng)，并做到有記錄。

　　二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。

　　五、在效能投訴辦理方面。

　　按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。

　　六、在特色工作方面。

　　20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級(jí)文明單位活動(dòng)。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實(shí)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng)建活動(dòng)取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的.方式來寫演講稿。對(duì)我的啟發(fā)真是很大的。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 16

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1.項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。

　　3.資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬元，項(xiàng)目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

　　350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

　　DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫。

　　犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

　　防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

　　戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

　　警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

　　槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：

　　目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬元，實(shí)際完成數(shù)503萬元，完成率100%。

　　目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的`防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

　　3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬元。項(xiàng)目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

　�。ǘ�）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。

　　四、目標(biāo)及績效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問題及建議

　　1、我局屬財(cái)政撥款單位，無其他收入來源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 17

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　（1）項(xiàng)目單位職能：

　　1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

　　2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

　　3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

　　4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。

　�。�2）項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

　　（3）項(xiàng)目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

　　（4）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的`資金部分缺口。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算情況

　�。�1）項(xiàng)目資金預(yù)算（或計(jì)劃）及其測(cè)算依據(jù)：根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定，市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬元。

　�。�2）項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

　　二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

　　（一）項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，在財(cái)政專戶賬戶上，由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目，切實(shí)保障群眾利益，使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況：項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，編制成報(bào)表，每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

　　2019年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。

　　2、社會(huì)效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項(xiàng)目的`開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。

　　4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 18

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元，項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　�。ǘ�）資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項(xiàng)目支出751.54萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元，2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），2019年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），2019年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對(duì)�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的'檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。

　　5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較2019年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正常活產(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　　（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

　�。ǘ�）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　五、對(duì)策與建議

　　（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。

　　預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 19

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。

　　二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

　　三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。

　　2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。

　　3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項(xiàng)目績效支出36%

　　四、存在問題及原因

　　1.對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

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