項(xiàng)目策劃書(shū)格式及范文

　　項(xiàng)目策劃書(shū)格式：

　　一、 項(xiàng)目的簡(jiǎn)要介紹

　　二、 項(xiàng)目的內(nèi)容

　　1、立項(xiàng)依據(jù)：

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、存在的問(wèn)題以及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行闡述。

　　2、項(xiàng)目意義：

　　就其對(duì)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的推動(dòng)作用方面進(jìn)行論述。

　　3、項(xiàng)目的內(nèi)容及目標(biāo)：

　　就項(xiàng)目的內(nèi)容和目標(biāo)進(jìn)行闡述。

　　4、項(xiàng)目可行性分析：

　�、艑�(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性方面的分析，包括項(xiàng)目已有的單位、實(shí)力情況、現(xiàn)有條件、工作基礎(chǔ)以及優(yōu)勢(shì)。

　�、凭痛嬖诘膯�(wèn)題以及解決辦法等進(jìn)行分析。

　　5、需求預(yù)測(cè)及分析

　�、攀袌�(chǎng)定位及市場(chǎng)分析

　�、朴脩舴治�

　�、鞘袌�(chǎng)環(huán)境及前景

　　6、完成項(xiàng)目采用的方法。

　　就完成項(xiàng)目需要采用的方法進(jìn)行闡述。

　　三、 項(xiàng)目發(fā)起人、股東方、管理和技術(shù)支持

　　1、項(xiàng)目發(fā)起方的背景：

　　就項(xiàng)目發(fā)起方的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　2、項(xiàng)目發(fā)起方的業(yè)務(wù)，包括近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表：

　　⑴項(xiàng)目發(fā)起方的業(yè)務(wù)情況

　�、祈�(xiàng)目發(fā)起方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　3、項(xiàng)目發(fā)起方的主要股東和管理人員的簡(jiǎn)歷。

　　四、 市場(chǎng)和銷(xiāo)售安排

　　1、市場(chǎng)的基本情況：

　�、旁摦a(chǎn)品的主要用途

　　⑵本地、國(guó)內(nèi)和出口市場(chǎng)的目前容量、增長(zhǎng)率，價(jià)格變化等。

　　2、該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)成本，單位銷(xiāo)售價(jià)格、主要銷(xiāo)售對(duì)象，和預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額： ⑴生產(chǎn)能力及生產(chǎn)成本

　�、茊挝讳N(xiāo)售價(jià)格、主要銷(xiāo)售對(duì)象

　�、穷A(yù)計(jì)計(jì)劃份額

　　3、產(chǎn)品的客戶情況，銷(xiāo)售渠道的安排：

　�、趴蛻羟闆r

　　就客戶的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　�、其N(xiāo)售渠道

　　介紹銷(xiāo)售渠道的安排情況。

　　4、目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況：

　�、牌渌�現(xiàn)有生產(chǎn)廠家

　　列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況，以及最具有威脅性的地方。

　�、朴�(jì)劃新上的類似項(xiàng)目，替代產(chǎn)品的情況

　　列舉出這些廠家的類似項(xiàng)目，替代產(chǎn)品的具體情況，指出其對(duì)現(xiàn)在項(xiàng)目的潛在威脅。

　　5、類似產(chǎn)品進(jìn)口的關(guān)稅和管制情況：

　　6、影響產(chǎn)品市場(chǎng)的主要因素：

　　就能夠影響產(chǎn)品市場(chǎng)的因素進(jìn)行詳細(xì)的分析。

　　五、 技術(shù)可行性、人員、原材料供應(yīng)和環(huán)境

　　1、項(xiàng)目計(jì)劃采用的生產(chǎn)工藝：

　　2、與其他公司合作的安排：

　　3、項(xiàng)目的人員培訓(xùn)和關(guān)鍵技術(shù)的保證：

　�、湃藛T培訓(xùn)

　　就人員培訓(xùn)進(jìn)行闡述。

　　⑵關(guān)鍵技術(shù)的保證

　　就關(guān)鍵技術(shù)的保證方面作出闡述。

　　4、當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)力和基礎(chǔ)設(shè)施狀況：

　　就通訊、交通、水源、能源和電力供應(yīng)等方面進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。

　　5、生產(chǎn)成本和費(fèi)用的分類數(shù)據(jù)：

　　6、原材料供應(yīng)的來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量：

　　7、計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施與原材料供應(yīng)、市場(chǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)系：

　　8、計(jì)劃生產(chǎn)設(shè)施與規(guī)劃與現(xiàn)有同類生產(chǎn)設(shè)施的比較：

　　9、生產(chǎn)設(shè)施的環(huán)境因素和應(yīng)對(duì)措施。

　　六、 投資預(yù)算、融資計(jì)劃和效益分析

　　1、項(xiàng)目投資和資金安排：

　　2、項(xiàng)目的資金結(jié)構(gòu)：

　　就股東的股本投入情況、股東貸款情況以及銀行融資數(shù)額進(jìn)行闡述。

　　3、希望國(guó)際金融公司與銀團(tuán)的參與方式，股本、貸款或兩者兼有：

　　4、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)：

　　就生產(chǎn)、銷(xiāo)售、資本和負(fù)債、利潤(rùn)、資金流動(dòng)、效益的回報(bào)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

　　5、影響效益的主要因素。

　　七、 政府支持、管理和審批

　　1、當(dāng)?shù)卣�府的產(chǎn)業(yè)政策和投資方向?qū)��?xiàng)目的影響：

　　2、當(dāng)?shù)卣�府�?duì)該項(xiàng)目可以提供的鼓勵(lì)措施和支持：

　　3、該項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)：

　　4、該項(xiàng)目需經(jīng)過(guò)的審批手續(xù)和時(shí)間。

　　八、 項(xiàng)目準(zhǔn)備和進(jìn)展的時(shí)間表

　　1、進(jìn)行項(xiàng)目分解：

　　就項(xiàng)目的實(shí)際情況將項(xiàng)目分解成幾個(gè)比較小的模塊。

　　2、里程碑事件：

　　列出該項(xiàng)目可能經(jīng)過(guò)的幾個(gè)里程碑情況。

　　3、時(shí)間安排：

　　就項(xiàng)目的具體時(shí)間安排進(jìn)行分配。

　　4、經(jīng)費(fèi)安排：

　　就項(xiàng)目的每個(gè)周期以及分解情況進(jìn)行經(jīng)費(fèi)的分配。

　　5、人員安排：

　　在各個(gè)項(xiàng)目模塊以及時(shí)間段的人員安排情況。

　　范文：

　　摘 要

　　云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司通過(guò)對(duì)聯(lián)合開(kāi)發(fā)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地生態(tài)茶園建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)查、研究、論證、分析，云龍縣舊州茶區(qū)地理位置、氣候、海拔獨(dú)具，自然條件較好，非常適宜種植發(fā)展云南大葉種茶樹(shù)，在現(xiàn)有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎(chǔ)上，大膽科技創(chuàng)新，保持獨(dú)特傳統(tǒng)的加工工藝，引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備和高新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，研制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，大膽的名牌創(chuàng)新，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，創(chuàng)出云龍自己的茶葉品牌，使茶葉產(chǎn)業(yè)成為云龍縣一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)山區(qū)人民脫貧致富，增加收入。項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬(wàn)元，公司自籌856.5萬(wàn)元，茶農(nóng)投工投勞自籌780萬(wàn)元，引進(jìn)資金1500萬(wàn)元。

　　該項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入，并能實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)的目標(biāo)，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按每畝生產(chǎn)干茶60公斤計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)稅利1080萬(wàn)元(其中：稅收按13%計(jì)算，則312萬(wàn)元，純利786萬(wàn)元)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后可全部收回投資，茶農(nóng)收入也相當(dāng)可觀;若將高檔茶及末茶的開(kāi)發(fā)充分利用，則效益更可觀。從此該項(xiàng)目成為云龍縣舊州地區(qū)一項(xiàng)永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè)，將取得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。

　　第一章 企業(yè)基本情況

　　一、公司宗旨

　　“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展。”采用高新加工技術(shù)及設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)手工加工技術(shù)生產(chǎn)出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志為中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

　　二、公司簡(jiǎn)介

　　公司注冊(cè)名稱：云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司

　　公司法定地址：云龍縣舊州鎮(zhèn)

　　注冊(cè)資金：200萬(wàn)元人民幣

　　本公司是在云南省大理州云龍縣登記注冊(cè)的民營(yíng)有限責(zé)任公司，主要進(jìn)行制茶業(yè)、種植業(yè)的經(jīng)營(yíng)，兼營(yíng)農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工、銷(xiāo)售。

　　三、組織機(jī)構(gòu)及人員

　　目前公司有正式員工66人，季節(jié)性用工平均每天在200人以上，其構(gòu)成為：擁有大專以上文化程度4人，中專文化程度10人，擁有高級(jí)職稱2人，中級(jí)職稱3人，其中下崗員工10人。組織機(jī)構(gòu)圖如下：

　　總經(jīng)理

　　生產(chǎn)部

　　財(cái)務(wù)部

　　銷(xiāo)售部

　　行政辦公室

　　采供部

　　質(zhì)檢部

　　質(zhì)檢人員

　　采供人員

　　四、公司發(fā)展歷史

　　云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司是巍山縣安夏有限責(zé)任公司在云龍縣舊州地區(qū)五大茶廠公開(kāi)招標(biāo)轉(zhuǎn)讓五十年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用權(quán)的競(jìng)標(biāo)中奪標(biāo)，成立于20xx年2月，是在舊州茶廠，目前擁有茶園2144畝，資產(chǎn)923萬(wàn)元。四年來(lái)共投入生產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金400多萬(wàn)元，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔干茶近200噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值960多萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅260多萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.5%。公司生產(chǎn)的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過(guò)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心的“綠色食品”認(rèn)證，榮獲20xx年第四屆中國(guó)昆明國(guó)際旅游節(jié)“名特優(yōu)旅游商品獎(jiǎng)”和大理州地方產(chǎn)品“金花獎(jiǎng)”。

　　五、公司的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)

　　(一)現(xiàn)公司具有七個(gè)優(yōu)勢(shì)：

　　1、水利設(shè)施優(yōu)勢(shì)：茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設(shè)施。

　　2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：五個(gè)茶廠有價(jià)值170多萬(wàn)元的廠房、辦公樓及制茶機(jī)械設(shè)備，能滿足未來(lái)5年以上的茶葉初制生產(chǎn)加工需要。

　　3、資源優(yōu)勢(shì)：我公司五個(gè)茶廠，現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干茶50多噸，如使這2144畝茶園成為豐產(chǎn)茶園，可年產(chǎn)干茶100多噸，若種植發(fā)展為萬(wàn)畝茶園，則可年產(chǎn)500多噸優(yōu)質(zhì)干茶。

　　4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)：現(xiàn)請(qǐng)高級(jí)農(nóng)藝師陳敬光和農(nóng)藝師李月張為公司技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)育苗至茶葉加工的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，采取扎實(shí)科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎(chǔ)上進(jìn)行品種升級(jí)改造和種植云抗10號(hào)優(yōu)良品種800多畝，為生態(tài)茶園和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。

　　5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工經(jīng)驗(yàn)：五個(gè)茶廠有加工生產(chǎn)車(chē)間，能保證成茶質(zhì)量，交通、電力及其它條件便利，整個(gè)生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按綠茶GB/T 14456國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及中國(guó)綠色食品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有完善的加工技術(shù)和多年從事生產(chǎn)加工的技術(shù)人員，能確保理化指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　6、市場(chǎng)和區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)：公司地處功表公路干線旁，距蘭坪90公里，到下關(guān)、保山、德宏、蘭坪十分便利;東部市場(chǎng)有下關(guān)、昆明乃至大西南沿線城市，南部市場(chǎng)有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮(zhèn)，西部市場(chǎng)有六庫(kù)、片馬及部分緬甸省份，北部市場(chǎng)有蘭坪，交通便利;加之云龍縣境內(nèi)瀾滄江流域電站的建設(shè)及云龍?zhí)斐睾突⑸阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)生態(tài)旅游業(yè)的開(kāi)發(fā)，對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展和改善也有積極的推動(dòng)作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領(lǐng)省內(nèi)大部分市場(chǎng)，運(yùn)銷(xiāo)上海、青海、香港及臺(tái)灣等省市，產(chǎn)品深得消費(fèi)者的青睞。

　　7、政策和茶葉種植優(yōu)勢(shì)：省、州、縣進(jìn)行加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加大對(duì)茶業(yè)的扶持力度，并制定茶葉種植收購(gòu)加工銷(xiāo)售的相關(guān)優(yōu)惠政策。公司周邊農(nóng)戶種植茶樹(shù)有3000多畝，在政府統(tǒng)籌安排下，以我公司為龍頭走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場(chǎng)”的模式，把舊州茶區(qū)擴(kuò)建為一萬(wàn)畝生態(tài)茶園，為壯大我公司產(chǎn)品和富民興縣作貢獻(xiàn)。

　　(二)公司劣勢(shì)為：由于統(tǒng)籌規(guī)劃，聯(lián)合開(kāi)發(fā)，需要投入大量資金，而我公司處于發(fā)展初期，缺乏資金投入，在經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)存在差距，使公司發(fā)展緩慢。

　　六、擬建項(xiàng)目情況介紹

　　立足于當(dāng)?shù)夭枞~資源優(yōu)勢(shì)，抓住中國(guó)入世給我們帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合省、州進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極響應(yīng)建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的號(hào)召，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的種植、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售一體化的經(jīng)營(yíng)模式，將產(chǎn)品從粗放型轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精產(chǎn)業(yè)化的集約型發(fā)展，充分提高茶葉的附加值，為此公司決定對(duì)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)。

　　項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬(wàn)元，公司自籌856.5萬(wàn)元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬(wàn)元，引進(jìn)資金1500萬(wàn)元。項(xiàng)目分三步走，第一步力爭(zhēng)用3年時(shí)間搞好萬(wàn)畝生態(tài)茶園基地建設(shè);第二步搞好基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建工程;第三步計(jì)劃在大理州高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)符合國(guó)家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房、成品車(chē)間1500平方米，半成品車(chē)間3000平方米，綜合樓2600平方米，購(gòu)進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及引進(jìn)茶葉深加工的高新技術(shù)。本建設(shè)項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入并能實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，計(jì)劃年產(chǎn)量為600噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅1080萬(wàn)元。該項(xiàng)目是個(gè)投資少、利潤(rùn)高且可持續(xù)發(fā)展年限長(zhǎng)的好項(xiàng)目。

　　第二章 項(xiàng)目建設(shè)條件

　　一、公司的區(qū)位環(huán)境條件

　　公司位于云南省大理州西部的云龍縣，全縣占地4401平方公里，是我州占地面積最大的一個(gè)縣，地域遼闊，居住分散，可種植茶樹(shù)的面積約占全縣總面積的30%。云龍縣東接永平、漾濞、洱源;南臨保山;西畔蘭坪、劍川;北臨滬水，是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游，據(jù)專家考證，瀾滄江中下游流域是茶樹(shù)真正起源地，該區(qū)的大葉種茶有優(yōu)良出眾的內(nèi)在品質(zhì)，成為茶類中的上品，為飲料消費(fèi)首選佳品。云龍縣舊州茶區(qū)歷來(lái)是“魚(yú)米之鄉(xiāng)”，從清代就有種茶的記載，山清水秀無(wú)工業(yè)污染，有優(yōu)質(zhì)茶葉資源。

　　二、地理位置和水利條件

　　舊州茶區(qū)地理位置為東徑99°12′至99°51′，北緯25°30′至25°40′之間，海拔1700～2200米之間，坡向東北坡，坡面被箐溝分成適宜茶樹(shù)種植的小區(qū)地塊，山箐內(nèi)有向東流水源，水源充足，適宜種茶面積逾2萬(wàn)畝，有暢通的水路和水利設(shè)施。

　　三、生態(tài)茶生長(zhǎng)發(fā)育的主要條件是自然條件

　　(一)溫度：該區(qū)屬南溫帶氣候帶，中暖平壩山區(qū)，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動(dòng)積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復(fù)雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無(wú)嚴(yán)寒，夏無(wú)酷暑”的大葉種茶樹(shù)最佳適宜生長(zhǎng)區(qū)。

　　(二)降雨量和空氣溫度：該區(qū)年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節(jié)，由于河谷上升氣流受山勢(shì)阻撓，使空氣相對(duì)濕度為70～90%。能增強(qiáng)茶幼芽的持嫩性，對(duì)茶樹(shù)生長(zhǎng)有利。

　　(三)光照：該區(qū)空氣濕度較大，地形地貌復(fù)雜，云霧繚繞，有效的使直射陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光，符合茶樹(shù)喜陰的生理特點(diǎn)。

　　(四)土壤：該區(qū)土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結(jié)構(gòu)不明顯，有機(jī)質(zhì)含量高，并且表現(xiàn)為較濕潤(rùn)、無(wú)石灰反應(yīng)，經(jīng)化驗(yàn)分析，土壤PH值在4.0～5.8之間，并且冬季無(wú)凍土層，是茶樹(shù)生長(zhǎng)的理想基質(zhì)。

　　四、自然資源和植保

　　依托良好的氣候資源優(yōu)勢(shì)，公司對(duì)茶產(chǎn)品的無(wú)公害、無(wú)污染十分重視，在多年的管理中倡導(dǎo)施有機(jī)肥，主要以廄肥(特別是羊糞)、油餅、綠肥為主;在植保方面，杜絕施用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥，在環(huán)保方面取得較好的效果，生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，為生態(tài)有機(jī)茶基地建設(shè)創(chuàng)建良好條件。

　　五、社會(huì)條件

　　(一)政策：借著國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的東風(fēng)，我州、縣政府制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)生態(tài)茶園的戰(zhàn)略，并且還制定了以我公司為龍頭企業(yè)，鼓勵(lì)進(jìn)行茶葉收購(gòu)及加工的優(yōu)惠政策。

　　(二)企業(yè)法人李建利有很強(qiáng)的社會(huì)關(guān)系和多年企業(yè)信譽(yù)的無(wú)形資產(chǎn)，經(jīng)我地區(qū)各商業(yè)銀行和工商、稅務(wù)部門(mén)綜合評(píng)估，信用度為4A級(jí)，貸款信用額度為900萬(wàn)元/年。

　　(三)我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過(guò)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”，在省內(nèi)外占有一定的市場(chǎng)份額，有一定的品牌價(jià)值，在同類產(chǎn)品中有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　第三章 項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃

　　公司的茶園基地、機(jī)械設(shè)備、水利、電力設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)，但就完備程度、茶園豐產(chǎn)程度以及五個(gè)茶廠周邊農(nóng)戶的茶園基地建設(shè)等還存在相當(dāng)?shù)牟蛔悖�急待進(jìn)行改造和配置，以利于建設(shè)萬(wàn)畝生態(tài)茶

　　園基地和茶葉深加工項(xiàng)目的投資實(shí)施，進(jìn)行聯(lián)合開(kāi)發(fā)，將公司發(fā)展成為獨(dú)具特色的茶葉加工企業(yè)。為此，擬定了項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃。

　　一、項(xiàng)目發(fā)展實(shí)施思路

　　(一)對(duì)茶園基地及基礎(chǔ)設(shè)施等方面的規(guī)劃。將對(duì)五大茶廠基地及茶農(nóng)基地的分散經(jīng)營(yíng)、管理不善的狀況進(jìn)行整改，實(shí)施聯(lián)合開(kāi)發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢(shì)，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場(chǎng)”的發(fā)展道路;對(duì)茶園基地的生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面采取引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。

　　(二)搞好萬(wàn)畝生態(tài)茶園建設(shè)。結(jié)合州、縣政府建設(shè)生態(tài)茶園的規(guī)劃，立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎(chǔ)上，力推茶樹(shù)良種化，對(duì)老茶園進(jìn)行升級(jí)改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)茶園，嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)萬(wàn)畝生態(tài)茶園為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。

　　(三)擴(kuò)大科技隊(duì)伍，搞好科研開(kāi)發(fā)。為了切實(shí)加強(qiáng)茶園的生產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公司聘請(qǐng)?jiān)讫埧h農(nóng)業(yè)局陳敬光高級(jí)農(nóng)藝師和李月張農(nóng)藝師對(duì)茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。同時(shí)在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業(yè)院校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)，利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物，生產(chǎn)高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預(yù)防心腦血管病的茶紅素保健食品，同時(shí)還可開(kāi)發(fā)旅游產(chǎn)品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，以滿足消費(fèi)者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。

　　(四)加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍，拓寬產(chǎn)品銷(xiāo)路。建立科學(xué)的銷(xiāo)售管理體系和制度，加強(qiáng)銷(xiāo)售隊(duì)伍的培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，注重客戶開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)策劃及品牌建設(shè)，將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品在立足于滇西八地州市場(chǎng)，向昆明地區(qū)和東盟地區(qū)市場(chǎng)輻射的同時(shí)，打開(kāi)向東部、中部全國(guó)各大市場(chǎng)及國(guó)際市場(chǎng)的綠色通道，達(dá)到以銷(xiāo)促產(chǎn)，帶動(dòng)云龍茶葉產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民強(qiáng)縣做出一定的貢獻(xiàn)

　　二、項(xiàng)目投資規(guī)劃

　　(一)規(guī)范茶園管理需投入352.5萬(wàn)元。對(duì)茶園進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理，全面進(jìn)行修剪、薅、追工作，需投入25000個(gè)勞動(dòng)工日，每個(gè)工日按15.00元計(jì)，則工價(jià)為37.5萬(wàn)元，需投肥200噸，計(jì)28萬(wàn)元，農(nóng)藥(以生物制劑為主)5萬(wàn)元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)茶園年生產(chǎn)管理費(fèi)為70.5萬(wàn)元，五年合計(jì)投入352.5萬(wàn)元。

　　(二)水利設(shè)施建設(shè)需費(fèi)用29萬(wàn)元。茶園基地引水主體工程已解決，但旱季少雨時(shí)不能完全滿足茶樹(shù)需水，需新建10個(gè)能容40m3的蓄水池，單價(jià)0.6萬(wàn)元，則需資金6萬(wàn)元;增建10m3容量的小水池50個(gè)，單價(jià)0.3萬(wàn)元，則需15萬(wàn)元;修建損壞水路8000米，購(gòu)部分鋼管8000米和膠管5000米進(jìn)行修復(fù)水路和茶園澆灌用，共需投入資金8萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)械設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用75萬(wàn)元。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需更新購(gòu)置五套國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的多功能名優(yōu)茶葉加工設(shè)備，包括揉捻機(jī)、烘干機(jī)、炒干機(jī)、殺青機(jī)及配套設(shè)備，共需投入資金75萬(wàn)元。

　　(四)產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費(fèi)用60萬(wàn)元。產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒(袋)及媒體廣告宣傳所需費(fèi)用計(jì)60萬(wàn)元。

　　(五)新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元。充分利用茶葉資源優(yōu)勢(shì)，與昆明真元食品科研所等科研機(jī)構(gòu)合作，生產(chǎn)出對(duì)茶葉深加工的茶多酚、兒茶素、茶紅素保健食品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，增加公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開(kāi)發(fā)費(fèi)用50萬(wàn)元。

　　(六)實(shí)施茶園節(jié)水噴灌技術(shù)工程需費(fèi)用420萬(wàn)元。為了保護(hù)茶園周?chē)�的生態(tài)環(huán)境、提高茶葉生產(chǎn)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，采用科學(xué)自動(dòng)節(jié)水噴灌技術(shù)對(duì)茶園進(jìn)行分期實(shí)施。每畝投入資金2000.00元，2144畝茶園共投入資金420萬(wàn)元。

　　(七)舊州地區(qū)茶園升級(jí)改造和重新種植生態(tài)茶園建設(shè)資金需2050萬(wàn)元。公司在現(xiàn)有5000多畝茶園基地基礎(chǔ)上，將舊州地區(qū)茶園擴(kuò)墾為萬(wàn)畝生態(tài)茶園基地，每畝開(kāi)墾種植需700元，新開(kāi)墾5000畝，投入資金350萬(wàn)元;茶園開(kāi)墾種植需三年連續(xù)管理，每畝管理費(fèi)2200元，按7500畝計(jì)算，則需1650萬(wàn)元資金;此外建設(shè)100畝無(wú)性系茶樹(shù)良種苗圃基地需50萬(wàn)元資金。

　　(八)新建精制加工廠，需投入購(gòu)買(mǎi)土地及前期啟動(dòng)費(fèi)用100萬(wàn)元。

　　綜合上述各項(xiàng)分析共需投入資金3136.5萬(wàn)元，公司自籌856.5萬(wàn)元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬(wàn)元，需引進(jìn)資金1500萬(wàn)元。

　　三、投資效益分析

　　(一)社會(huì)效益分析

　　1、解決農(nóng)村部分剩余勞動(dòng)力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對(duì)社會(huì)用工的壓力起緩解作用。公司對(duì)茶園的升級(jí)改造和生產(chǎn)管理，每年可安排200個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)，每個(gè)農(nóng)民每年進(jìn)行150個(gè)工日可創(chuàng)收3000元。

　　2、加強(qiáng)管理，為國(guó)企下崗職工和國(guó)內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實(shí)施聯(lián)合開(kāi)發(fā)茶園基地和茶葉深加工項(xiàng)目后，項(xiàng)目實(shí)施初期每年可安排60多人從事茶葉生產(chǎn)、加工、管理、銷(xiāo)售，并隨著市場(chǎng)的拓展，對(duì)人才的需求量將隨之增加，這對(duì)政府實(shí)施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動(dòng)作用，能夠解決部分國(guó)企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。

　　3、帶動(dòng)當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，直到富民強(qiáng)縣的作用。公司通過(guò)該項(xiàng)目的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良品種茶樹(shù)的種植，由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一保護(hù)價(jià)收購(gòu)，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　4、不斷拓展銷(xiāo)售市場(chǎng)，打開(kāi)國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。該項(xiàng)目的實(shí)施使公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品不僅銷(xiāo)往滇西八地州市場(chǎng)，而且還銷(xiāo)往昆明乃至全國(guó)和國(guó)際大市場(chǎng)，從而形成完善的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和一定的國(guó)際銷(xiāo)售渠道，廣大消費(fèi)者都喝到公司的優(yōu)質(zhì)“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”，提高公司和產(chǎn)品的知名度，樹(shù)立公司良好形象及美譽(yù)度。

　　5、增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。項(xiàng)目的實(shí)施，將為地方財(cái)政增加新稅源，對(duì)地方財(cái)政創(chuàng)收和發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)作出積極的貢獻(xiàn)。

　　二、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　實(shí)施項(xiàng)目，建成萬(wàn)畝生態(tài)茶園，經(jīng)過(guò)三年管理進(jìn)入初產(chǎn)期，五年后進(jìn)入產(chǎn)量穩(wěn)定期。農(nóng)戶將鮮茶葉交售給公司進(jìn)行加工銷(xiāo)售，鮮葉款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)單位直接成本測(cè)算如下：

　　1、鮮葉成本(已包含全部農(nóng)業(yè)投入)每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。

　　2、加工成本(含電費(fèi)燃料、工資、包裝物等)計(jì)每公斤4.00元。

　　3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷(xiāo)售等費(fèi)用每公斤6.00元。

　　4、其它費(fèi)用每公斤2.00元。

　　所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶的成本應(yīng)為：10.00+4.00+6.00+2.00=22.00元，以現(xiàn)行“云騰”牌“天池碧綠茶”中檔產(chǎn)品出廠價(jià)按平均每公斤40.00元計(jì)算，則每公斤中檔干茶能實(shí)現(xiàn)利稅18.00元。本項(xiàng)目如能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按畝產(chǎn)60公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年產(chǎn)值2400萬(wàn)元，年稅利1080萬(wàn)元(其中：稅收按13%計(jì)算，則312萬(wàn)元，純利768萬(wàn)元)，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后就可收回全部投資。若將高檔茶及碎茶葉綜合深加工開(kāi)發(fā)，則效益更可觀。此外茶農(nóng)也有喜人的收入，當(dāng)?shù)刎?cái)政收入也將可觀，該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　第四章 投資風(fēng)險(xiǎn)與防范措施

　　合資公司將面臨以下多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：

　　一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　1、政治環(huán)境：隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入及加入WTO后，國(guó)家出臺(tái)大量政策法規(guī)，并在不斷修訂和完善，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及收益會(huì)隨著我國(guó)的政治和社會(huì)環(huán)境變動(dòng)而變動(dòng)。

　　2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境：在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷轉(zhuǎn)化過(guò)程中，政府在資源配置、定價(jià)、資產(chǎn)管理方面的作用不斷減弱，市場(chǎng)將發(fā)揮主導(dǎo)作用。通貨膨脹、GDP增長(zhǎng)率及任何經(jīng)濟(jì)政策的變動(dòng)會(huì)給我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及收益帶來(lái)一定的影響。

　　3、法律環(huán)境：我國(guó)正在建立健全及規(guī)范法律體系，但在公司組織、稅法等方面仍不完善，法律的不完善會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不可預(yù)料的影響。

　　二、公司特有風(fēng)險(xiǎn)

　　1、市場(chǎng)：云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司資源屬季節(jié)性產(chǎn)品，產(chǎn)品單一屬于傳統(tǒng)加工食品，新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)投資大，顧客的消費(fèi)形態(tài)改變，會(huì)對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生一定的影響。

　　2、技術(shù)：現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)科技含量低、保密性差、屬于半機(jī)械化作坊式生產(chǎn)。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)：云南是我國(guó)的產(chǎn)茶大省，云南茶葉市場(chǎng)處于供大于求的過(guò)剩狀況，其他眾多生產(chǎn)廠家與我公司生產(chǎn)銷(xiāo)售同類產(chǎn)品，會(huì)對(duì)我公司資源分配、產(chǎn)品銷(xiāo)售有一定的影響。

　　4、管理：如果公司管理層經(jīng)營(yíng)中決策失誤，會(huì)對(duì)公司帶來(lái)難以預(yù)計(jì)的損失。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

　　1、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)方面：公司將請(qǐng)專業(yè)公司或個(gè)人作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)。

　　2、市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)方面：資源配置上，公司采用“公司加基地帶農(nóng)戶連市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)管理模式，確保原料供應(yīng)。在傳統(tǒng)茶葉加工基礎(chǔ)上公司將引進(jìn)“昆明真元食品科研所”的茶紅素保健食品和茶葉深加工的茶多酚、兒茶素技術(shù)作為拳頭產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)單個(gè)產(chǎn)品無(wú)競(jìng)爭(zhēng)化。此外還研制開(kāi)發(fā)旅游產(chǎn)品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶工程。公司計(jì)劃投入新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制費(fèi)50萬(wàn)元，并開(kāi)展分批投入50—80萬(wàn)元的廣告宣傳活動(dòng)和有效的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及品牌策劃活動(dòng)，以提高產(chǎn)品的品牌價(jià)值和樹(shù)立企業(yè)的良好形象。

　　3、技術(shù)方面：公司將有償委托專業(yè)院校及研究所對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行研制開(kāi)發(fā)。同時(shí)公司將和相關(guān)技術(shù)人員簽訂《技術(shù)保密合同》，并制定關(guān)聯(lián)的技術(shù)保密補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則。

　　4、管理方面：公司將請(qǐng)專業(yè)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、技術(shù)顧問(wèn)、生產(chǎn)代表、銷(xiāo)售代表，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)決策一事一議，確保決策與市場(chǎng)接軌，避免或減少管理失誤。

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