內(nèi)審崗位職責(zé)

　　隨著社會不斷地進步，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)審崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內(nèi)部控制流程、制度的`整理、匯總、審查;

　　3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預(yù)算編制工作;

　　4、負(fù)責(zé)專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。

內(nèi)審崗位職責(zé)2

　　1、根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排，及時高效地完成年度預(yù)算;

　　2、負(fù)責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;

　　3、負(fù)責(zé)集團預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，準(zhǔn)備預(yù)算分析會議的相關(guān)資料，推進各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;

　　4、負(fù)責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;

　　5、根據(jù)管理層需求，提供各種財務(wù)分析報表以供決策;

　　6、研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;

　　7、及時準(zhǔn)確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;

　　8、與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系，配合稅務(wù)局完成各類稽查工作，確保無外部稅務(wù)風(fēng)險;

　　9、上級交代的其他工作。

　　內(nèi)審崗位職責(zé)

1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，并配合組織實施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。

　　2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復(fù)。

　　3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。

　　7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。

　　8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。

　　9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

　　10.負(fù)責(zé)定期對分公司的'質(zhì)量管理體系運行情況進行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。

　　11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督、檢查。

　　12.負(fù)責(zé)公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。

　　13.負(fù)責(zé)對二級檔案管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗收工作。

　　14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

　　15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。

　　16.負(fù)責(zé)承辦上級交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。

　　內(nèi)審崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制集團財務(wù)分析，真實準(zhǔn)確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標(biāo)、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析，提出專業(yè)分析建議，支撐業(yè)務(wù)決策;

　　2、負(fù)責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因，積極與業(yè)務(wù)部門溝通，提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況，促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;

　　3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險，針對異動指標(biāo)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表，協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。

內(nèi)審崗位職責(zé)3

　　1.協(xié)助審計經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計制度;

　　2.協(xié)助審計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的內(nèi)控健全方案,推進公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

　　3.根據(jù)審計經(jīng)理制定的'年度審計計劃,逐步推進公司財務(wù)相關(guān)的審計工作。

　　4.負(fù)責(zé)擬定審計計劃,組織審計人員根據(jù)審計目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻剡M行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經(jīng)理;

　　5.審計經(jīng)理交辦的其他事項。

內(nèi)審崗位職責(zé)4

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);

　　1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作

內(nèi)審崗位職責(zé)5

　　職責(zé)描述:

　　1.負(fù)責(zé)汽車機械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確�？蛻魧徍�、第三方機構(gòu)審核順利通過;

　　2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

　　3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

　　4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達到能夠滿足各大主機廠的'質(zhì)量要求;

　　5.掌握各大汽車主機廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;

　　任職要求:

　　1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機、減速機等產(chǎn)品);

　　3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

　　4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進工具(8d、doe、qfd等);

　　5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司各體系工作運行維護，協(xié)助上級對公司各體系運行進行持續(xù)改進

　　2、按公司年度管理體系內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發(fā)現(xiàn)不符合項的糾正措施的實施效果。

　　3、按職能分配，對所負(fù)責(zé)的'部門進行系統(tǒng)運作監(jiān)管，負(fù)責(zé)ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統(tǒng)籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的執(zhí)行情況。

　　4、監(jiān)管質(zhì)量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負(fù)責(zé)對各級人員進行有關(guān)體系知識培訓(xùn)。

內(nèi)審崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述：

　　1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作，梳理公司內(nèi)控流程，整合管理制度，搭建管理系統(tǒng)，指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作；

　　2.負(fù)責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作，進行風(fēng)險評估和跟蹤，設(shè)計風(fēng)險管理組織體系，對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案；

　　3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎�包括但不限于�?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗，有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2.具有一定的`數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力，熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力；

　　4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè)，有審計師資格證書優(yōu)先。

　　財務(wù)內(nèi)審員崗位

內(nèi)審崗位職責(zé)8

　　1、庫存及成本的賬務(wù)處理;

　　2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的`對外聯(lián)絡(luò);

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關(guān)制度;

　　2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

　　3、負(fù)責(zé)與公司各部門協(xié)調(diào),指導(dǎo)并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

　　4、負(fù)債硝染廠線下管控工作,具體負(fù)責(zé)硝染廠入圍和管理評價,并督導(dǎo)評估師對硝染廠進行日常管理;

　　5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

　　6、協(xié)調(diào)并對接外部法務(wù)資源,確保法務(wù)服務(wù)的時效性和有效性;

　　7、根據(jù)公司業(yè)務(wù)要求,起草、審核、修訂相關(guān)文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)10

　　1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展內(nèi)部審計工作，配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。

　　2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、及時做好年度審計計劃、總結(jié)，建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，做好審計檔案保管工作。

　　4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù)，收集審計資料，編寫審計工作底稿，出具審計意見或建議。

　　5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

　　7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)審崗位職責(zé)12

　　負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見; 協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

　　負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的'原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

　　配合完成集團審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

　　執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。

內(nèi)審崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作；負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計；

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作，包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等；負(fù)責(zé)與被審計單位進行溝通，聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作；具體實施審計工作，承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù)，出具審計報告，并與被審計單位良好溝通，推動審計建議的.落實；

　　3、參與部門內(nèi)部管理工作：協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程；根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃，起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱；參與審計團隊建設(shè)，包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構(gòu)進行審計：協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系；配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展；

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè)，碩士及以上學(xué)歷，具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先；

　　2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗，有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、熟練的英語書面及口頭交流能力，熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識，熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)，熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點，了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握國際內(nèi)控理論和方法；

　　4、具備很強的原則性，良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守；較好的團隊合作精神；較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責(zé)14

　　1、協(xié)助跟進訂單交付時效性，交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理；

　　2、熟悉質(zhì)量管理工作，對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，落實執(zhí)行；

5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的'日程和議程，撰寫會議紀(jì)要，監(jiān)管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執(zhí)行情況。

內(nèi)審崗位職責(zé)15

　　1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;

　　2、對所負(fù)責(zé)的審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;

　　3、參與和維護面向全員的`反舞弊機制和制度;

　　4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;

　　5、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

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